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北京市手机彩票网卫生健康矛盾调处事务中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
手机彩票网卫生信访中心是手机彩票网卫生健康委员会直属的全额事业单位。成立于2013年5月。 主要职责:负责全区卫生健康系统市民服务热线案件处理，信访和信访相关咨询受理工作；负责本区卫生健康系统矛盾纠纷调处相关工作；负责本区卫生健康系统矛盾纠纷风险防范、培训、业务指导、宣传相关工作；负责本区卫生健康系统矛盾隐患排查和化解相关工作； 协助开展重大公共卫生事项的信访风险评估工作和医疗投诉相关的咨询受理等工作。中心内设四个科室：综合办公室，信访业务部，信访接待部，中心领导。
（二）人员构成情况
事业编制8人，实有人数6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计239.47万元，比上年增加28.09万元，增长13.29%。主要原因：上年度由于疫情收支减少，本年度恢复正常。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计237.52万元，比上年增加27.07万元，增 长12.86%，其中：财政拨款收入237.52万元，占收入合计 的100.00%；。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 238.65万元，比上年增加28.40万元，增长13.51%，其中：基本支出181.15万元，占支出合计的 75.91%；项目支出57.50万元，占支出合计的 24.09%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计238.65万元，比上年增加27.27万元，增长12.90%。主要原因：上年受疫情影响，预算收支减少，本年度恢复正常。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出238.65万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.73万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出 17.69万元，占本年财政拨款支出7.41%；卫生健康支出 220.22万元，占本年财政拨款支出92.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.73万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.73万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于教育培训支出。
2、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算17.69万元，比2022年度年初预算增加1.25万元，增长7.62%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算17.69万元，比2022年度年初预算增加1.25万元，增长7.62%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费。
3、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算220.22万元，比2022年度年初预算增加34.56万元，增长18.61%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算168.73万元，比2022年度年初预算增加35.06万元，增长26.23%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算10.49万元，比2022年度年初预算减少0.5万元，下降4.5%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算41.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于医疗纠纷调解及咨询受理工作经费，信访隐患排查和风险评估经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出181.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.05万元减少0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.05万元减少0.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车费。2021年购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额6.50万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.50万元，占政府采购支 出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位使用的所有支出功能分类项级科目名次解释：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。2100199-其他卫生健康管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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信访隐患排查和风险评估经费
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主管部门
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北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网卫生健康矛盾调处事务中心
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项目负责人
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张巍
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联系电话
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01065928680
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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6
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6
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6
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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6
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6
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6
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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1、每年在“两会”、国庆节、春节及各种重大公共活动保障时期，对全区各医疗机构的医疗隐患进行排查和信访风险大数据分析评估，查找风险漏洞，发现矛盾隐患，及时处理。
2、对于重大公共卫生事项和政策的制定和实施过程中进行风险评估 邀请专家到矛盾问题较多的医疗机构进行指导，从源头上查找原因，减少矛盾发生。 |
各项指标100%完成
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：完成每年的社会矛盾排查化解工作。
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4
|
4
|
15
|
15
|
无
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：完成每年工作计划，完成本年度社会矛盾排查化解工作。
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95
|
95
|
20
|
20
|
无
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指标2：
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|
……
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时效指标
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指标1：排查化解工作时限达标率
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95
|
95
|
15
|
15
|
无
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|
指标2：
|
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|
……
|
|
|
|
|
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||||||
|
成本指标
|
指标1：财政单项成本控制
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6
|
6
|
10
|
10
|
无
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|
指标2：
|
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|
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|
……
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|
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：对卫生信访事业发展的正面影响
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好坏
|
好坏
|
20
|
20
|
无
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|
指标
|
指标2：
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|
……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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|
……
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|
满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：经排查化解后仍未稳控数
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5
|
5
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10
|
10
|
无
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指标
|
指标2：
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……
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总分
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100
|
100
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评4个，详见附件。